กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2568
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
|
|||
| รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2568 รอบ1 |
ขนาดไฟล์ 0.44
MB
ดาวน์โหลด
2
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2568 รอบ2 |
ขนาดไฟล์ 1.97
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ศอช. ปีงบประมาณ 2568 |
ขนาดไฟล์ 0.22
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 1_ทบทวน กระบวนงานพัฒนารูปแบบและองค์ความรู้ |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2_ทบทวน กระบวนงานพัฒนานวัตกรรม |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3_ทบทวน กระบวนงานห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
7
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4_ทบทวน กระบวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
7
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5_ทบทวน กระบวนงานตอบโต้ความเสี่ยงข่าวสารด้านสุข |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6_ทบทวน การควบคุมดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7_ทบทวน กระบวนงานบริหารเงินบำรุง |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
4
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8_ทบทวน กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
7
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 9_ทบทวน กระบวนงานบริหารคลังพัสดุ |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10_ทบทวน กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท |
ขนาดไฟล์ 0.09
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 1. คำสั่งที่ 27-2568 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.61
MB
ดาวน์โหลด
54
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2. บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงปม.2568 |
ขนาดไฟล์ 0.35
MB
ดาวน์โหลด
61
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3. แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 7.50
MB
ดาวน์โหลด
62
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4. แบบปค.4 ส่วนงานย่อย 2568 |
ขนาดไฟล์ 1.85
MB
ดาวน์โหลด
92
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5. แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย 2568 |
ขนาดไฟล์ 2.16
MB
ดาวน์โหลด
127
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและเกณฑ์กระประเมินฯ ปีงบประมาณ 2568 |
ขนาดไฟล์ 2.73
MB
ดาวน์โหลด
71
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7. SOP กระบวนงานการจัดเก็บรายได้ตรวจวิเคราะห์ |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
34
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 25 รายการ
|
|||
| 1.คำสั่งที่ 24-2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 1.48
MB
ดาวน์โหลด
34
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ RRHL (ปรับปรุง 2565) |
ขนาดไฟล์ 0.09
MB
ดาวน์โหลด
21
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานพัฒนานวัตกรรม |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
29
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การควบคุมทรัพย์สิน |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
9
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัย (ปรับปรุง 2568) |
ขนาดไฟล์ 2.23
MB
ดาวน์โหลด
77
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.6 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ปรับปรุง 2568 |
ขนาดไฟล์ 1.88
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.7 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการรับ – เบิกจ่าย และควบคุมคลังพัสดุ (ปรับปรุง 2568) |
ขนาดไฟล์ 1.47
MB
ดาวน์โหลด
12
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.8 SOP กระบวนงานเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงข่าวสารด้านสุขภาพ (RRHL) (ปรับปรุง 2568) |
ขนาดไฟล์ 1.31
MB
ดาวน์โหลด
15
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.9 SOP กระบวนงานพัฒนานวัตกรรม (ปรับปรุง 2568) |
ขนาดไฟล์ 1.23
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3.แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 12.28
MB
ดาวน์โหลด
20
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4.แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) |
ขนาดไฟล์ 7.36
MB
ดาวน์โหลด
37
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5.แบบสอบถามของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) |
ขนาดไฟล์ 22.56
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 |
ขนาดไฟล์ 0.09
MB
ดาวน์โหลด
16
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7.แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย 2567 |
ขนาดไฟล์ 3.62
MB
ดาวน์โหลด
39
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8.แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย 2567 |
ขนาดไฟล์ 5.32
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8.แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย 2567.xlsx |
ขนาดไฟล์ 0.02
MB
ดาวน์โหลด
27
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 9.แบบสอบถามด้านการตรวจสอบและประเมินผลใบสำคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
104
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10.แบบสอบถามด้านการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรม |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
10
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11.หนังสือผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 3.31
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 12.รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของศอช. ปี 2567 |
ขนาดไฟล์ 10.13
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 13.รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2568 |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 14.แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 5 เดือนแรก |
ขนาดไฟล์ 0.44
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 15.รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในครั้งที่ 2/2568 |
ขนาดไฟล์ 2.91
MB
ดาวน์โหลด
4
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 16.แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 7 เดือนหลัง |
ขนาดไฟล์ 1.97
MB
ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
|
|||
| แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน ปีงปม.2567 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
8
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 1.คำสั่งที่ 19-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
91
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.ปค.4 ส่วนงานย่อย |
ขนาดไฟล์ 0.90
MB
ดาวน์โหลด
103
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3.แบบปค.5 ส่วนงานย่อย |
ขนาดไฟล์ 3.27
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4.แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสม ของการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 10.72
MB
ดาวน์โหลด
95
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5.แบบสอบถามค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
ขนาดไฟล์ 0.05
MB
ดาวน์โหลด
44
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6.ตารางวิเคราห์ความเสี่ยง 2566 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
76
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7.รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2567 |
ขนาดไฟล์ 0.87
MB
ดาวน์โหลด
36
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) |
ขนาดไฟล์ 0.36
MB
ดาวน์โหลด
44
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 9.แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ไตรมาสที่ 1 |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10.รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2567 |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
39
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11.รายงานการประชุมคณะกรรมกาประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2567 |
ขนาดไฟล์ 0.83
MB
ดาวน์โหลด
20
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 12.แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ไตรมาสที่ 2 |
ขนาดไฟล์ 1.22
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 13.แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ไตรมาสที่ 3 |
ขนาดไฟล์ 1.17
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 14.รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2567 |
ขนาดไฟล์ 1.39
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 15.แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ไตรมาสที่ 4 |
ขนาดไฟล์ 2.20
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 16.แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2567.xlsx |
ขนาดไฟล์ 0.05
MB
ดาวน์โหลด
8
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
|
|||
| รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566 |
ขนาดไฟล์ 9.02
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนหลัง |
ขนาดไฟล์ 1.79
MB
ดาวน์โหลด
28
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 2566 |
ขนาดไฟล์ 2.05
MB
ดาวน์โหลด
29
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) |
ขนาดไฟล์ 2.20
MB
ดาวน์โหลด
39
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 5.01
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก |
ขนาดไฟล์ 0.68
MB
ดาวน์โหลด
46
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 1.คำสั่งที่ 28-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
82
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.แบบสอบถามด้านการตรวจสอบและประเมินค่าไปรษณีย์ (กรณีฝากส่งรายเดือน) |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 |
ขนาดไฟล์ 0.06
MB
ดาวน์โหลด
69
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) |
ขนาดไฟล์ 6.32
MB
ดาวน์โหลด
55
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) |
ขนาดไฟล์ 5.23
MB
ดาวน์โหลด
79
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
|
|||
| รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2-2565 |
ขนาดไฟล์ 0.54
MB
ดาวน์โหลด
50
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนหลัง |
ขนาดไฟล์ 0.25
MB
ดาวน์โหลด
54
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| มาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)ปรับปรุง |
ขนาดไฟล์ 0.93
MB
ดาวน์โหลด
72
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2564 |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบสอบถามด้านการยืมเงิน |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
117
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1-2565 |
ขนาดไฟล์ 0.18
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก |
ขนาดไฟล์ 0.29
MB
ดาวน์โหลด
67
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
66
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 1.34
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP |
ขนาดไฟล์ 1.54
MB
ดาวน์โหลด
68
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คำสั่งที่ 1/2565 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คำสั่งศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ที่ 36/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
91
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
|
|||
| รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.00
MB
ดาวน์โหลด
159
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. - 30 ก.ย.64) |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
84
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 4 กระบวนงาน |
ขนาดไฟล์ 0.42
MB
ดาวน์โหลด
92
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบสอบถามด้านการตรวจสอบและประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ |
ขนาดไฟล์ 0.03
MB
ดาวน์โหลด
124
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 2564 |
ขนาดไฟล์ 14.61
MB
ดาวน์โหลด
109
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ |
ขนาดไฟล์ 0.42
MB
ดาวน์โหลด
101
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 ปี 64 (6 เดือนแรก) |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
155
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 1. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 |
ขนาดไฟล์ 0.24
MB
ดาวน์โหลด
159
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) |
ขนาดไฟล์ 0.23
MB
ดาวน์โหลด
103
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) |
ขนาดไฟล์ 0.20
MB
ดาวน์โหลด
110
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4. คำสั่งที่ 4-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.03
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564 |
ขนาดไฟล์ 0.36
MB
ดาวน์โหลด
54
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ |
ขนาดไฟล์ 0.82
MB
ดาวน์โหลด
102
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7. สรุปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เรื่อง ”การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน” |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
76
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
|
|||
| แบบ ปค.5 ปี 63 (1 ตุลาคม 62-30 กันยายน 63) |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
119
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 ปี 63 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 0.32
MB
ดาวน์โหลด
108
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 ปี 63 (6 เดือนแรก) |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
77
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563 |
ขนาดไฟล์ 2.21
MB
ดาวน์โหลด
116
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| สรุปประเด็นการประชุม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 0.29
MB
ดาวน์โหลด
57
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
95
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 2563 |
ขนาดไฟล์ 0.26
MB
ดาวน์โหลด
107
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 01.คำสั้งที่ 33 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
46
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
|
|||
| แบบ ปค. 4 |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
62
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค.5 |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
70
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5) |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
55
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2561 (สิ้นปี)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
|
|||
| 01.คำสั่ง |
ขนาดไฟล์ 0.58
MB
ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 02.ภาคผนวก ก |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 03.ภาคผนวก ข |
ขนาดไฟล์ 0.37
MB
ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 04.แบบ ปย1 |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 05.แบบ ปย2 |
ขนาดไฟล์ 0.17
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 06.แบบ ปอ.3 (รอบ 6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 07.กระบวนงาน (Flowchart) |
ขนาดไฟล์ 0.24
MB
ดาวน์โหลด
143
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 08. แบบติดตาม ปย.2 |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3) |
ขนาดไฟล์ 0.65
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2560 (สิ้นปี)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
|
|||
| 01.คำสั่ง |
ขนาดไฟล์ 0.28
MB
ดาวน์โหลด
50
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 02.ภาคผนวก ก |
ขนาดไฟล์ 0.17
MB
ดาวน์โหลด
50
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 03.ภาคผนวก ข |
ขนาดไฟล์ 0.34
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 04.แบบ ปย1 |
ขนาดไฟล์ 0.03
MB
ดาวน์โหลด
34
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 04.ด้านการเงิน ทรัพสิน และด้านการเงิน |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
700
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 05.แบบ ปย2 |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
33
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 06.แบบ ปอ3 |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
55
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 06.แบบ ปอ3 (หลัง) |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ด้านการบริการ |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
147
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ด้านอื่นๆ |
ขนาดไฟล์ 0.18
MB
ดาวน์โหลด
281
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
|
|||
| แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) |
ขนาดไฟล์ 0.38
MB
ดาวน์โหลด
26
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) |
ขนาดไฟล์ 0.23
MB
ดาวน์โหลด
23
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3) |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
8
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) |
ขนาดไฟล์ 0.18
MB
ดาวน์โหลด
12
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 |
ขนาดไฟล์ 0.06
MB
ดาวน์โหลด
36
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|